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天长市政府办2019年部门预算

2019-03-15 聚丰彩票

索引号:聚丰彩票595718678/201904-00495

主题分类:聚丰彩票财政、金融、审计、统计  

发布机构:聚丰彩票

组配分类:政府办年度财政预算

发布文号:

生成日期:2019-03-15

内容概述:

关键词:

目 录

  第一部分 部门概况

  一、办公室主要职能

  (1).主要职责

  (2).部门预算单位构成

  第二部分 2019年部门预算表

  1. 天长市政府办2019年财政拨款收支总表
  2. 天长市政府办2019年一般公共预算支出表
  3. 天长市政府办2019年一般公共预算基本支出表
  4. 天长市政府办2019年政府性基金预算支出表
  5. 天长市政府办2019年国有资本经营预算支出表
  6. 天长市政府办2019年收支预算总表
  7. 天长市政府办2019年收入预算总表
  8. 天长市政府办2019年支出预算总表
  9. 天长市政府办2019年政府采购支出表
  10. 天长市政府办2019年政府购买服务支出表

  第三部分 2019年部门预算情况说明

  1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
  2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
  3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
  4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
  5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
  6. 关于2019年收支预算总体情况说明
  7. 关于2019年收入预算情况说明
  8. 关于2019年支出预算情况说明
  9. 其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  (1)、主要职责

  1、负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议以及市政府召开的各种会议筹办工作,协助市政府组织实施会议决定的事项。

  2、协助市政府起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向市政府领导反映情况,提出建议。

  3、研究市政府各部门及各镇(街道)向市政府请示的事项,提出审核处理意见,报市政府领导审批。

  4、督促检查市政府各部门、各镇(街道)对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告。

  5、负责市政府的值班工作和重要活动的组织安排以及重要接待任务的联络工作,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导的指示。

  6、协调市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  7、根据市政府领导的指示或工作需要,组织协调市政府有关部门及镇(街道)工作,对有争议的问题提出处理意见,报市政府领导决定。

  8、推进依法行政工作,指导政府系统法制建设。

  9、组织开展调查研究,收集、整理各类重要信息。

  10、组织人大代表建议、政协委员提案的交办工作。

  11、做好机关事务、安全保卫和人员思想政治工作。

  12、负责挂靠和合署办公部门的管理工作。

  13、办理市政府领导交办的其他事项。

  (2)、部门预算单位构成

  天长市政府办2019年度部门预算包括本级预算单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

天长市政府办

行政机关

  

 

第二部分 2019年部门预算表

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:天长市市政府

单位:万元

收   入            

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

其他

一、上年结转

 

一、本年支出

1,375.31

1,375.31

 

 

 

 

 

(一)一般公共服务支出

1,197.86

1,197.86

 

 

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

二、本年收入

1,375.31

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1,375.31

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

1,375.31

(五)教育支出

 

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算款

 

(八)社会保障和就业支出

78.60

78.60

 

 

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

43.77

43.77

 

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

(十九)自软资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

55.08

55.08

 

 

 

 

 

(二十一)粮食物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 (二十九)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,375.31

支出总计

1,375.31

1,375.31

 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

部门公开表2

2019年部门一般公共预算支出预算表

部门:天长市市政府

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,375.31

1,116.31

259.00

201

一般公共服务支出

1,197.86

938.86

259.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,197.86

938.86

259.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

938.86

938.86

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

259.00

 

259.00

208

社会保障和就业支出

78.60

78.60

 

  20805

  行政事业单位离退休

78.60

78.60

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.76

10.76

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.83

67.83

 

210

卫生健康支出

43.77

43.77

 

  21011

  行政事业单位医疗

43.77

43.77

 

    2101101

    行政单位医疗

43.77

43.77

 

221

住房保障支出

55.08

55.08

 

  22102

  住房改革支出

55.08

55.08

 

    2210201

    住房公积金

55.08

55.08

 

 

 

部门公开表3

 

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:天长市市政府

单位:万元

经济分类科目

合计

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

 

合计

1,116.31

 

499.92

301

工资福利支出

583.71

 

 

  30101

  基本工资

226.37

226.3656

 

  30102

  津贴补贴

173.02

173.0190

 

  30103

  奖金

17.09

17.0852

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

67.83

67.8312

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

41.98

41.9833

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.79

1.7885

 

  30113

  住房公积金

55.08

55.0812

 

  30199

  其他工资福利支出

0.55

0.5544

 

302

商品和服务支出

499.92

 

499.92

  30200

  综合定额

193.10

 

193.10

  30201

  办公费

216.00

 

216.00

  30211

  差旅费

27.00

 

27.00

  30215

  会议费

1.10

 

1.10

  30216

  培训费

2.00

 

2.00

  30228

  工会经费

2.72

 

2.72

  30231

  公务用车运行维护费

10.00

 

10.00

  30239

  其他交通费用

48.00

 

48.00

303

对个人和家庭的补助

32.68

 

 

  30301

  离休费

10.76

10.7644

 

  30305

  生活补助

21.92

21.9240

 

  

部门公开表4

2019年部门政府性基金预算收支预算表

单位:万元

功能科目分类

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“天长市XX局(单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

 

2019年部门国有资本经营预算收支预算表

部门

单位:万元

功能科目分类

本年国有资本经营财政拨款收入

国有资本经营财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

项名称

 

 

 

 

 

注:天长市XX局(单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

2019年部门收支预算总表

部门:天长市市政府

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,375.31

(一)一般公共服务支出

1,197.86

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

(三)国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

(四)公共安全支出

 

五、其他收入

 

(五)教育支出

 

     事业收入

 

(六)科学技术支出

 

     经营收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

(八)社会保障和就业支出

78.60

     附属单位上缴收入

 

(九)社会保险基金支出

 

     其他

 

(十)卫生健康支出

43.77

六、上年结转

 

(十一)节能环保支出

 

七、专项转移支付

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自软资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

55.08

 

 

(二十一)粮食物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

1,375.31

(二十八)债务付息支出

 

 

 

 (二十九)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1375.31

本年支出合计

1,375.31

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,375.31

支出总计

1,375.31

 

 

2019年部门收入预算总表

部门:天长市市政府

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

1,375.31

 

1,375.31

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,197.86

 

1,197.86

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,197.86

 

1,197.86

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

938.86

 

938.86

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

259.00

 

259.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

78.60

 

78.60

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

78.60

 

78.60

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.76

 

10.76

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.83

 

67.83

 

 

 

 

210

卫生健康支出

43.77

 

43.77

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

43.77

 

43.77

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

43.77

 

43.77

 

 

 

 

221

住房保障支出

55.08

 

55.08

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

55.08

 

55.08

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

55.08

 

55.08

 

 

 

 

 

 


部门公开表7

2019年部门支出预算总表

部门:天长市市政府

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1,375.31

1,116.31

259.00

201

一般公共服务支出

1,197.86

938.86

259.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,197.86

938.86

259.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

938.86

938.86

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

259.00

 

259.00

208

社会保障和就业支出

78.60

78.60

 

  20805

  行政事业单位离退休

78.60

78.60

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

10.76

10.76

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.83

67.83

 

210

卫生健康支出

43.77

43.77

 

  21011

  行政事业单位医疗

43.77

43.77

 

    2101101

    行政单位医疗

43.77

43.77

 

221

住房保障支出

55.08

55.08

 

  22102

  住房改革支出

55.08

55.08

 

    2210201

    住房公积金

55.08

55.08

 

 

 

部门公开表9

 

             2019年部门政府采购支出表

单位:元

单位编码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

合计

一般预算安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

其他资金安排

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业型收费

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

             2019年部门政府买服务支出预算表

单位:元

单位编码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

合计

一般预算安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

其他资金安排

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业型收费

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

  一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

  天长市政府办2019年财政拨款收支预算1375.31万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1375.31万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入1375.31万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1197.86万元,占87.1%;社会保障和就业支出78.6万元,占5.72%;卫生健康支出43.77万元,占3.18%;住房保障支出55..08万元,占4%。

  二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  天长市政府办2019年一般公共预算拨款1375.31万元,比2018年预算拨款增加120.17万元,增长9.57%,主要原因:是人员经费增加和政府网站建设维护费用增加。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出1197.86万元,占87.1%;社会保障和就业支出78.6万元,占5.72%;卫生健康支出43.77万元,占3.18%;住房保障支出55..08万元,占4%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算938.86万元,比2018年预算增加71.47万元,增长8.24%,增长原因主要是人员经费的增加。

  1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算259万元,比2018年预算增加28万元,12.12%,增长原因主要是政府网站建设维护费用增加。
  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算78.6万元,比2018年预算增加9.5万元,增长13.75%,增长原因主要是社保费的增加。

  4.卫生健康支出”2019年度预算43.77万元,比2018年增加5.34万元,增长13.90%,主要原因是医保缴费基数增加。

  1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算55.08万元,比2018年预算增加5.86万元,增长11.91%,增长原因主要是公积金的缴存基数增加。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  天长市政府办2019年一般公共预算基本支出1116.31万元,其中:

  工资福利支出583.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出499.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助32.68万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

  天长市政府办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

  天长市政府办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2019年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,天长市政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市政府办2019年收支总预算1375.31万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

  七、关于2019年收入预算情况说明

  天长市政府办2019年收入预算1375.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1375.31万元,占100%,比2018年预算增加120.17万元,增长9.57%,增长原因主要是人员经费增加和政府网站建设维护费用增加。

  八、关于2019年支出预算情况说明

  天长市政府办2019年支出预算1375.31万元,比2018年预算增加120.17万元,增长9.57%,增长(下降)原因主要是人员经费增加和政府网站建设维护费用增加。其中,基本支出1116.31万元,占81.17%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等;项目支出259万元,占18.83%,主要用于……。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  1. “……”项目。

(1)项目概述。……

(2)立项依据。……

(3)起止时间。……

(4)项目内容。……

(5)年度预算安排。……

(6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

政府网站硬件更新及日常维护费用 、电子政务外网硬件及日常维护费用、接待处专项等

主管部门

天长市政府办 

实施单位

天长市政府办 

项目类别

 

项目属性

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 259

 年度资金总额:

259 

     其中:财政拨款

259 

       其中:财政拨款

259 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:

 

数量指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

质量指标

 指标1:

 

质量指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

时效指标

 指标1:

 

时效指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1:

 

成本指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

  1. “……”项目。

  (1)项目概述。政府网站维护及电子政务外网硬件维护等……

  (2)立项依据。……

  (3)起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

  (4)项目内容。……

  (5)年度预算安排。预算安排资金259万元

  (6)绩效目标和指标。

  (二)机关运行经费。

  天长市政府办2019年机关运行经费财政拨款预算938.86万元,比2018年增加71.47万元,增长8.24%,增长主要原因是人员经费的增加。

  (三)政府采购情况。

  天长市政府办2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元。

  (四)国有资产占有使用情况。

  天长市政府办共有车辆*辆,其中:一般公务用车1辆。

  2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

  天长市政府办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了政府网站维护费用等4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款259万元;其他项目实行部门自评。

  天长市政府办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

  三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

  四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      

 

                                      2019年3月15日

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